一、各部门及个人发生的采购、差旅费、培训费等一切涉及款项支付的活动，必须按要求索取正规票据，按学校相关制度规定的程序进行签字审批，交会计中心审核无误后办理报销。
二、索要票据应注意的问题：
1、票据面上必须有税务监制章或财政监制章，收款单位财务章或发票专用章，印章必须清晰完整。
2、票据应为复写形式，自动复写或手工复写均可。
3、票据所列各项内容如实填写，填写内容要求清晰完整准确，不得涂改。
4、各项内容具体要求：单位名称应填写全称，中学应填写“石家庄外国语学校”，小学应填写“石家庄外国语小学”，幼儿园应填写“石家庄外国语小学附属双语幼儿园”；摘要要求简明易懂，写清单位及数量，用途要符合规定；计量单位、数量、单价、金额、合计数相互关系对应，内容完整，计算准确，数字大小写要求正确一致；如果采购品种较多，可另附盖有对方单位财务章的货物明细单；凡从超市购物必须附购物小票。
三、资金支出除差旅费、培训费及千元以下零星采购可借现金外一律使用支票办理支付。索取票据应特别注意以下两点：
1、现金采购发票金额不得超过千元。
2、支票必须一张支票对应一张发票。
四、票据的签字审批。必须按照学校资金支出管理制度进行。经手人应在票据背后签注“经手人：XXX”字样（自动复写票据可写正面）。一般情况经部门主任、主管校长和财务校长签字,图书及音像资料须经管理员签字，差旅、招待、油费、过路过桥费、培训及进修学费、固定资产须由管理中心人员签字。
五、会计中心对审批后的票据进行审核，审核无误办理报销。如票据本身或签字有问题，会计中心负责解释说明。
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