物资采购管理规定

　　为加强学校物资采购的计划性，保证物资供应，根据学校实际情况，制定如下规定：　
　　一、学校所有物资（含代收物品）的采购由总务处负责购置，电教设备、图书音乐像资料由教务处负责购置。
　　二、库房常用物品的购置：库房的常用物品由总务校长本着节约开支、减少库存、保障教育教学的原则直接批准购置。对于常用的物品要在每学期初以招标的方式确定供应商，保证物美价廉。
　　三、日常教育教学所需物品的购置：各部门在每个月的月末经主管领导签字后向管理中心呈报下月需购置物品计划，在购置单上注明物品及材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经领导班子研究同意后，由管理中心将购置单转至总务主管校长，由总务主管校长安排采购。采购人员在接到由主管校长签字的购置单后方可采购，不准私自接受部门或个人购置申请。在购置过程中，为保证采购物品与所需一致性，物品所需部门要将购置要求向采购员说清楚，必要时要陪同采购。所有物品采购回来后，一律由采购员按程序将物品先入库房，所需部门按领取物品的程序方可领取。
　　四、基建物资的购置：大项基建物资要通过招标的方式确定采购，临时用基建物资由总务校长批准购置。
　　五、教育教学设备的购置：大型设备要通过考察、招标的方式来确定供应商，由总务处购置；电教设备由教务处考察、招标购置。
　　六、药品的购置
　　1、首先由总务处经过考察、招标，与厂家签定供药协议，保证药品的质量与使用安全。
　　2、购置程序：每月20日由各医务室上报购药计划，注明药品名称、生产厂家、规格型号、数量、供货时间等，并注明消耗品的品种，经主管主任、主管校长签字后，将采购计划表一并交到总务处，由主管校长签字后，总务处购买。
　　3、总务处采购药品后，按规定入库，医务室人员到库房领取。
　　4、总务处按进货的单价并加入消耗品的价格确定每种药品的价格，并在医务室进行公示。医务室严格按公示价格收取学生费用，并做好记帐。
　　5、特殊急需的药品由医务室向总务处审批，经总务校长签字后购买。
　　六、实验消耗品采购
　　1、每月20日由教务处或使用部门根据教学计划，将下月需要的实验用品名称、规格、用量、使用时间等详细填写在实验用品采购单上，经主管主任、主管校长签字后，教务处或使用部门存留一联，另两联上交总务采购处，经总务主管主任、主管校长签字后，总务存留一联，供应商存留第三联，待实验室领取实验用品后，领取人在第三联上签字。
　　2、结帐方式：一月一次，每月月底结帐，三联共同核对。核对后，供应商需要按结帐金额开发票，采购员均要在发票上签字，报销时，实验员打印出一清单附在发票上。
　　3、如果有临时变动，也须按购置程序及时上报总务处。否则，产生的经济损失由使用部门承担。
　　4、从其他渠道购进实验用品时，在填写购置单后经本部门主管主任、主管校长签字后，使用部门存一联，另两联上交总务采购处，经总务主管主任、主管校长签字后购买。
　　七、图书、音像资料的购置：各部的教材征定，杂志、报刊订阅均由图书馆统一征订，由各部根据图书馆下发的征定单统计后，报图书馆订购。图书馆在每学期末根据教学所需，制定下学期的图书购置计划，经主管主任、主管校长报领导班子审批后购置，购置后的图书要严格按照规定编号入库。音像资料属教学配套的征订，由电教室统一订购、入库。对于教师因工作需要购买的图书、音像资料必须经学校批准，回校后及时到图书馆、音像室办理入库手续后，方可报销。
　　八、代购物品的购置：所需部门在学期初将部门所需物品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经管理中心审批后，由总务负责考察，考察确定后，由部门收取费用，供应商将物品送到后，由部门收齐费用后，直接交给供应商。
　　九、条幅及彩喷印刷的定购：部门因工作需要，确需制做时，应向管理中心申请，经批准后，由总务处负责统一定购。
　　十、对于需要紧急采购的物资，由各部门在购置单上注明原因并经部门主管主任和校长签字后交管理中心审批后转交总务处。
　　十一、所有购置的物品先入库，入库时要与库管员核对购置单，共同在发票上签字，此时如发现所送来的物品与购置单上的内容不符时，应及时调换。对固定资产的入库，采购员要和库房管理人员、管理中心负责人共同进行开箱验货，清点数量后，交管理中心备案，填写固定资产入库单，由采购员、管理中心、库管员、使用人签字的发票和入库单一同报帐。　
　　十二、学校在每学期末由管理中心、会计中心对库房、医务室、图书馆进行清查、核对。

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